附件1

 

云南省電子信息產品檢驗院2022年預算公開目錄

 

第一部分 云南省電子信息產品檢驗院2022年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、單位"三公"經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省電子信息產品檢驗院2022年單位預算表

一、財務收支預算總表

二、單位收入預算表

三、單位支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算"三公"經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、單位政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

 

 

附件2

 

云南省電子信息產品檢驗院2022年單位預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責

云南省電子信息產品檢驗院主要履行以下職責:為保證電子產品質量提供檢驗保障。授權范圍產品質量監督檢驗，仲裁檢驗與鑒定、生產許可檢驗；產品質量委托檢驗；新產品樣機樣品委托定型試驗；進出口商品委托檢驗；產品質量委托技術鑒定；產品標準委托驗證試驗；公正驗貨委托檢驗；在用產品安全性能與質量評價；產品繼續使用性能與條件評價；政府委托產品安全檢查；檢測人員與工程設備監理人員培訓；信息、電子工程系統檢測、工程監理；電子、家電產品質量的技術咨詢、技術服務。

（二）機構設置情況

云南省電子信息產品檢驗院，設置內設辦公室、黨辦、財務科、檢測技術管理部、科技項目部、客戶市場部、產品檢測部、技術服務部、監理部。

（三）重點工作概述

云南省電子信息產品檢驗院業務工作以檢驗檢測為依托，把"服務"貫穿檢測工作全過程，一是及時研究相關政策，二是認真分析市場需求，堅持穩中求進的原則，以開展傳統電子產品檢測為基礎，拓展智能化信息系統檢測，推進信息系統工程監理，積極開展、新增信息系統的專項應用測試、系統可用性評估與分析、系統可靠性、兼容性、并發性能測試，大力拓展行業專項測試，如平安城市、雪亮工程、智慧交通、智慧監獄等檢測，以信息技術應用平臺建設為支撐，新領域業務擴展實現新"突破"。

以技術檢測為依托，把"服務"貫穿檢測工作全過程，主要以市場或用戶較為關注的產品質量為切入點，拓展新的產品檢測業務，及時了解消費者對產品的期望和改進建議，增強社會、消費者對產品質量的認知，為社會營造一個良好和諧的消費環境本年度將繼續配合國家市場監督管理局完成全國范圍電子家電等商品質量調查工作，樣品的抽查檢驗工作；配合云南省市場監督管理局完成對云南省各州市涉及商場、超市、小商鋪、專賣店、專業市場等多個流通領域售賣電子家電等商品進行抽查檢驗。

結合市場情況，積極拓展新業務，將繼續為我省各市區等智能化項目建設中，提供了過程質量控制服務、第三方維保監督評價服務、項目管理服務，通過業務的拓展創新，在傳統檢測業務大幅下滑的情況下，發展新的增長點。建設國際性的電子信息產品檢測、試驗中心，檢測設備、專業技術人員和環境條件達到國際先進水平，具有檢測功能齊全的多個電子信息產品專業實驗室和軟件測評中心 ，檢測能力通過國際認證，達到國際先進水平，成為生產企業的檢測、試驗中心，面向南亞和東亞國家提供電子信息產品的功能、性能、安全性、可靠性檢測、產品試驗和認證等服務,為電子產品進出口保駕護航，當好"質量警察。"

優化科技創新、針對性的服務社會。我院將繼續運用科技項目成效針對性的服務社會，反饋民生，組織參加云南省文化、科技、衛生"三下鄉"活動，開展科普講解，現場試驗示范、安全用電科普視頻播放等活動；繼續參加云南省科技廳"科技下鄉"集中示范活動開展科普講解等活動；作為云南省科研機構聯合會常務理事會單位，參與科研機構聯合會成果推介會;積極參與聯合會官網投稿，加強對外宣傳推廣，提高我院的知名度，創造有利于我院發展的良好外部環境。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，單位基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制50人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）單位財務收入情況

2022年單位財務總收入2,233.07萬元，其中：一般公共預算693.07萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入1,530.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。

與上年對比增加872.38萬元，增長64.11%，變動主要原因是全口徑申報單位預算，收入總額較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年單位財政撥款收入693.07萬元，其中:本年收入693.07萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款693.07萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少37.62萬元，下降5.15%，變動主要原因是在職轉退休人員增加導致人員工資福利和社會保障支出等財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2022年單位預算總支出2,233.07萬元。財政撥款安排支出693.07萬元，其中：基本支出693.07萬元，與上年對比減少37.62萬元，下降5.15%，變動主要原因是在職轉退休人員增加導致社會保障和就業支出減少0.01萬元；衛生健康支出減少5.13萬元；資源勘探工業信息等支出減少26.24萬元；住房保障支出減少6.24萬元；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休13.71萬元，主要用于離退休人員經費保障支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出64.31萬元，主要用于在職人員單位基本養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出15.82萬元，主要用于單位職業年金繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療52.71萬元，主要用于在職人員單位基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助33.22萬元，主要用于職工公務員醫療補助經費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3.39萬元，主要用于單位職工公務員醫療補助經費支出。

資源勘探工業信息等支出-制造業-通信設備、計算機及其他電子設備制造業461.91萬元，主要用于單位承擔各類電子產品的質量監督檢驗及電子信息產品檢驗檢測服務等技術工作開展發生的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.00萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項。

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目18個，采購預算總額89.58萬元，其中：政府采購貨物預算89.58萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、單位"三公"經費增減變化情況及原因說明

云南省電子信息產品檢驗院2022年一般公共預算財政撥款"三公"經費預算合計10.22萬元，較上年減少0.82萬元，增長8.72%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省電子信息產品檢驗院2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變動。

（二）公務接待費

云南省電子信息產品檢驗院2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省電子信息產品檢驗院2022年公務用車購置及運行維護費為10.22萬元，較上年增加0.82萬元，增長8.72%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費10.22萬元，較上年增加0.82萬元，增長8.72%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

變動主要原因是我單位2022年度新增信息系統的專項應用測試、軟件性能測試等檢測擴項項目，為完成新檢測擴項項目的市場調研以及進行實地檢驗檢測，我單位公車運行維護費比2021年預算略有增加。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.支出功能分類：主要根據政府職能分類，反映政府支出的

內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

    2.支出經濟分類：主要反映政府各項支出的經濟性質和具體

用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

    3.資源勘探信息等支出：反映政府對資源勘探信息等事務支出，包括資源勘探業、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、

安全生產監管、國有資產監管及支持中小企業發展和管理等方面

支出。

4.基本支出預算：是指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經費和日常公用經費。

5. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

6."三公經費"支出：納入財政預決算管理的"三公"經費，是單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位

使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省電子信息產品檢驗院2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省電子信息產品檢驗院資產總額946.81萬元，其中，流動資產611.84萬元，固定資產300.80萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程11.94萬元，無形資產12.78萬元，其他資產9.45萬元。與上年相比，本年資產總額增加346.81萬元，其中固定資產增加168.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產42項，賬面原值102.86萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。