云南省電子信息產品檢驗院2021年預算公開目錄

第一部分 云南省電子信息產品檢驗院2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省電子信息產品檢驗院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算"三公"經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南省電子信息產品檢驗院2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省電子信息產品檢驗院部門職能:為保證電子產品質量提供檢驗保障。授權范圍產品質量監督檢驗，仲裁檢驗與鑒定、生產許可檢驗；產品質量委托檢驗；新產品樣機樣品委托定型試驗；進出口商品委托檢驗；產品質量委托技術鑒定；產品標準委托驗證試驗；公正驗貨委托檢驗；在用產品安全性能與質量評價；產品繼續使用性能與條件評價；政府委托產品安全檢查；檢測人員與工程設備監理人員培訓；信息、電子工程系統檢測、工程監理；電子、家電產品質量的技術咨詢、技術服務。

（二）機構設置情況

云南省電子信息產品檢驗院內部機構設置有：辦公室、黨辦、總工辦、財務科、科技項目部、檢測技術管理中心、市場部、產品檢測部、技術服務部、監理部。

（三）重點工作概述

云南省電子信息產品檢驗院業務工作以檢驗檢測為依托，把"服務"貫穿檢測工作全過程，一是及時研究相關政策，二是認真分析市場需求，堅持穩中求進的原則，以開展傳統電子產品檢測為基礎，拓展智能化信息系統檢測，推進信息系統工程監理，積極開展、新增信息系統的專項應用測試、系統可用性評估與分析、系統可靠性、兼容性、并發性能測試，大力拓展行業專項測試，如平安城市、雪亮工程、智慧交通、智慧監獄等檢測，以信息技術應用平臺建設為支撐，新領域業務擴展實現新"突破"。

以技術檢測為依托，把"服務"貫穿檢測工作全過程，主要以市場或用戶較為關注的產品質量為切入點，拓展新的產品檢測業務，及時了解消費者對產品的期望和改進建議，增強社會、消費者對產品質量的認知，為社會營造一個良好和諧的消費環境本年度將繼續配合國家市場監督管理局完成全國范圍電子家電等商品質量調查工作，樣品的抽查檢驗工作；配合云南省市場監督管理局完成對云南省各州市涉及商場、超市、小商鋪、專賣店、專業市場等多個流通領域售賣電子家電等商品進行抽查檢驗。

結合市場情況，積極拓展新業務的，將繼續為我省各市區等智能化項目建設中，提供了過程質量控制服務、第三方維保監督評價服務、項目管理服務，通過業務的拓展創新，在傳統檢測業務大幅下滑的情況下，發展新的增長點。

繼續對常規產品檢測業務客戶送檢產品合同33份，完成了國家稅務總局大姚縣稅務局綜合業務辦公用房維修改造項目、省紀委省監委"6.26" 建設項目弱電系統項目、國家儲備倉庫基礎設施緊急改造云南676處項目檢測服務、云南省第一監獄武警智慧磐石基礎設施采購項目、云南省第一監獄高度戒備監獄信息試點示范項目、1129工程信息化建設項目、云南省第一監獄教育中心報告廳會議系統改造項目、文山市智慧交通（二期）城區電子警察系統項目、昆明醫科大學第一附屬醫院門診改擴建項目智能化工程、數字云南展示廳LED、LCD擴聲系統測試、滇西應用技術大學智能化系統檢測、昆明市公安局呈貢分局雪亮工程、昆明市公安局呈貢分局網絡安全改造項目、昆明市公安局呈貢分局派出所辦案區改造項目，滇池度假區雪亮工程、官渡區視頻監控升級改造項目、大理州兒童醫院、保山市人民醫院東城區遷建項目智能化工程驗收檢測服務合同等系統檢測工作。通過一系列專業化技術服務，完善服務企業機制、創新服務方法、增強服務企業實效等細致工作，我院品牌形象得以提升。

優化科技創新、針對性的服務社會。我院將繼續運用科技項目成效針對性的服務社會，反饋民生，組織參加云南省文化、科技、衛生"三下鄉"活動，開展科普講解，現場試驗示范、安全用電科普視頻播放等活動；繼續參加云南省科技廳"科技下鄉"集中示范活動開展科普講解等活動；作為云南省科研機構聯合會常務理事會單位，參與科研機構聯合會成果推介會;積極參與聯合會官網投稿，加強對外宣傳推廣，提高我院的知名度，創造有利于我院發展的良好外部環境。

二、預算單位基本情況

云南省電子信息產品檢驗院編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制0人，事業編制50人。在職實有59人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金保障0人，單位資金保障15人。

離退休人員42人，其中： 離休1人，退休41人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1360.69萬元，其中：一般公共預算730.69萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入630萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了91.27萬元，增長7.19%，主要原因分析：一般公共預算財政撥款收入增加91.27萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入730.69萬元，其中:本年收入730.69萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款730.69萬元（本級財力730.69萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加了91.27萬元，增長了14.27%，主要原因分析：按照預算歸口管理原則，在職人員及離退休人員的醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費納入部門預算管理，社會保障和就業支出/職業年金支出增加，工資福利支出預算增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1360.69萬元。財政撥款安排支出730.69萬元，其中：基本支出730.69萬元，與上年對比增加了91.27萬元，增長了14.27%，主要原因分析：一是工資福利預算支出增加42.23萬元（主要為醫療及公務員醫療補助支出），二是商品和服務預算支出減少17.68萬元，三是資本性預算支出（主要為專用檢測設備購置）增加45萬元，四是事業單位離退休/離休費和醫療補助預算支出增加21.72萬元；經營支出預算630萬元，與上年對比無增減變動；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休13.60萬元，主要用于離退休人員經費保障支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出67.98萬元，主要用于繳納在職人員養老保險單位承擔部分的經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出12.27萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療56.65萬元，主要用于在職人員基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助34.37萬元，主要用于在職人員及退休人員醫療補助繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3.43萬元，主要用于在職人員及退休人員大病補充醫療保險繳費支出。

資源勘探工業信息等支出-制造業-通信設備、計算機及其他電子設備制造業488.15萬元，主要用于我單位承擔各類電子產品的質量監督檢驗及電子信息產品服務等技術工作開展發生的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.24萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金單位承擔部分經費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省電子信息產品檢驗院2021年預算無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

   云南省電子信息產品檢驗院2021年預算無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

云南省電子信息產品檢驗院2021年預算無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，采購預算總額85.00萬元，其中：政府采購貨物預算85.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

云南省電子信息產品檢驗院2021年一般公共預算財政撥款"三公"經費預算合計9.40萬元，較上年減少0.84萬元，下降8.20%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省電子信息產品檢驗院(本級)2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年相比無增減變動。

（二）公務接待費

云南省電子信息產品檢驗院2021年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降00.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省電子信息產品檢驗院2021年公務用車購置及運行維護費為9.40萬元，較上年減少0.84萬元，下降8.20%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費9.40萬元，較上年減少0.84萬元，下降8.20%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：我院加強車輛管理以及維護，在保證用車安全的前提下，進一步優化行車路線，統一集中安排車次，加強"三公"經費管理，按照"三公經費只減不增"原則減少了公務用車相關費用支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年，云南省電子信息產品檢驗院無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

4."三公經費"支出：納入財政預決算管理的"三公"經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6. 省對下轉移支付：省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省電子信息產品檢驗院2021年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

（四）政府性基金預算

云南省電子信息產品檢驗院2021年無政府性基金預算安排的收入，也沒有政府性基金預算安排的支出。