云南省電子工業行業協會（本級）2021年預算公開目錄

第一部分 云南省電子工業行業協會（本級）2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省電子工業行業協會（本級）2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算"三公"經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南省電子工業行業協會（本級）2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省電子工業行業協會，作為云南省人民政府的直屬事業單位，成立于2003年12月，主要履行以下職責：

1. 負責直屬企事業單位的改革和發展工作；承擔全省電子信息行業統計；引領行業科技創新，推動行業科技發展。

2. 負責制定全省電子信息行業發展規劃及行業自律、行業協調、行業監管，規范電子信息行業秩序及標準化建設。

3. 負責處理電子工業系統的歷史遺留問題，做好維護穩定工作。

4. 負責電子工業系統的離退休干部的管理，包括直屬企事業單位及破產企業離退休干部職工的管理。

5. 負責省電子工業系統的黨組織及群團組織管理；按照省委、省政府要求做好扶貧工作。

（二）機構設置情況

云南省電子工業行業協會設置8個機構：辦公室(人事處），黨辦（黨群工作處），財務處，綜合處（群眾工作處、離退休干部工作處），科技教育處（產業發展研究室），改革發展處，監察審計處（紀委），機關黨委。

（三）重點工作概述

2021年，根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈云南省機械工業行業協會等5個行業協會改革實施方案〉的通知》（云辦通〔2018〕32號）要求，省電子工業行業協會撤銷，具體工作任務如下：

1. 移交協會下屬企事業單位。按照行業協會改革實施方案，省電子工業行業協會直屬事業單位省電子信息產品檢驗院、省電子信息產品售后服務發展中心劃轉到省工信廳。

2. 清理、移交行業協會機關資產和檔案。按照有關規定完成資產清查，處理債權債務，向省檔案局移交檔案。

3. 處理歷史遺留問題。負責組織完成有關企業的改制退出工作，涉及云南省電子工業總公司、云南省電子物業管理有限公司、云南省電子技術公司、國有資產監管工作一組（原云南電視機廠）、國有資產監管工作二組（原云南電子管廠）、云南電子音像公司等6戶企業，省電子工業行業協會已和省農墾集團達成合作意向，并已向省政府請示，待省政府批準后執行。

4. 移交離退休人員。負責辦理符合條件人員的提前退休手續，協會管理的離退休人員向省工信廳移交。協會下屬企業退休人員移交屬地，實行社會化管理。

5. 撤銷行業協會，妥善安置人員。在處理完歷史遺留問題后，向省人民政府申請撤銷行業協會，進行協會機關人員安置。

二、預算單位基本情況

云南省電子工業行業協會編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制0人，事業編制21人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中： 離休3人，退休19人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入530.79萬元，其中：一般公共預算370.79萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入160.00萬元。

與上年對比增加了198.91萬元，增長59.93%，主要原因分析：一是一般公共預算財政撥款收入增加158.91萬元，二是其他收入事業單位固定資產房屋出租收入預算增加40萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入370.79萬元，其中:本年收入370.79萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款370.79萬元（本級財力370.79萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加了158.91萬元，增長了75%，主要原因分析：按照預算歸口管理原則，在職人員及離退休人員的醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費納入部門預算管理，工資福利支出預算增加。

預算單位支出情況

2021年部門預算總支出530.79萬元。財政撥款安排支出370.79萬元，其中：基本支出370.79萬元，與上年對比增加了158.91萬元，增長了75%，主要原因分析：一是事業單位養老保險支出增加94.58萬元，二是事業單位醫療及公務員醫療補助支出增加63.56萬元；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休38.24萬元，主要用于離退休人員經費保障支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出23.17萬元，主要用于繳納在職人員養老保險單位承擔部分的經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出58.28萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療47.92萬元，主要用于在職人員基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助14.23萬元，主要用于在職人員及退休人員醫療補助繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.41萬元，主要用于在職人員及退休人員大病補充醫療保險繳費支出。

資源勘探工業信息等支出-制造業-通信設備、計算機及其他電子設備制造業170.75萬元，主要用于云南省電子工業行業協會及所屬事業單位的改革、發展、穩定，以及各類電子產品的質量監督檢驗及電子信息產品服務等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.79萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金單位承擔部分經費支出。

省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省電子工業行業協會(本級)2021年預算無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

    云南省電子工業行業協會(本級)2021年預算無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

云南省電子工業行業協會(本級)2021年預算無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算總額18.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算18.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

云南省電子工業行業協會(本級)2021年一般公共預算財政撥款"三公"經費預算合計2.09萬元，較上年減少0.30萬元，下降12.55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省電子工業行業協會(本級)2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年相比無增減變動。

（二）公務接待費

云南省電子工業行業協會(本級)2021年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降00.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省電子工業行業協會(本級)2021年公務用車購置及運行維護費為2.09萬元，較上年減少0.30萬元，下12.55%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費2.09萬元，較上年減少0.30萬元，下降12.55%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條列》等有關規定，進一步加強"三公"經費管理，壓減三公經費，減少了公務用車相關費用支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年，云南省電子工業行業協會根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈云南省機械工業行業協會等5個行業協會改革實施方案〉的通知》（云辦通〔2018〕32號）要求，主要工作是圍繞行業協會改革撤銷，無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1. 經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

4."三公經費"支出：納入財政預決算管理的"三公"經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6. 省對下轉移支付：省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省電子工業行業協會(本級)2021年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

（四）政府性基金預算

云南省電子工業行業協會(本級)2021年無政府性基金預算安排的收入，也沒有政府性基金預算安排的支出。